Duurzaam en Innovatief Dordrecht

Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting					Bedragen x € 1.000
	Lasten			Baten
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil
Duurzaam en Innovatief Dordrecht	23.630	23.080	550	16.697	17.249	552
Mutaties met de reserves	424	742	-318	2.967	2.160	-807
	24.054	23.822	232	19.664	19.409	-255
Totale verschil t.o.v. actuele begroting						-23

	Incidenteel/	Verschil	Verschil	Verschil
Oorzaken van de verschillen	Structureel	Lasten	Baten	Reserves
1. Meer afval ingezameld en verwerkt	Incidenteel	-214	248	-34
2. Overige exploitatie afvalinzameling en -verwerking tegengevallen	Incidenteel/Structureel	-168		168
3. Bodemsanering vertraagd	Incidenteel	1.334	15	-1349
4. Meer cadeaubonnen vanuit de Regeling Reductie Energieverbruik uitgegeven	Incidenteel	-65	65
5. Baten NMC Weizigt toegenomen en voorzieningen vrijgevallen	Incidenteel/Structureel		126
6. Personeelskosten tegengevallen	Incidenteel	-234		43
7. Verschillen kleiner dan € 100.000	Incidenteel	-103	98	47
		550	552	-1.125
-/- betreft een nadeel	(deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de oorzaken

1. Meer afval ingezameld en verwerkt

De lasten zijn incidenteel € 214.000 hoger dan begroot:

de kosten voor het nascheiden van afval vielen hoger uit door het toegenomen tonnage plastic en metalen (drink-) verpakkingen (€ 149.000).
de hoeveelheid huishoudelijk afval (inclusief grof restafval) is toegenomen (€ 145.000).
de bijstelling van de post oninbare afvalstoffenheffingen bij de Bestuursrapportage 2020 niet nodig bleek te zijn (€ 80.000).

De baten zijn incidenteel € 248.000 hoger dan begroot, omdat we een hogere vergoeding van het Afvalfonds Verpakkingen ontvingen. Dit wordt veroorzaakt door een toename van de hoeveelheid plastic en metalen (drink-) verpakkingen vanwege een betere afvalscheiding doch met name vanwege het thuiswerken tijdens de lockdown.

Er is hierdoor € 34.000 minder van de bestemmingsreserve Afval geboekt.

2. Reguliere exploitatie afvalinzameling en –verwerking tegengevallen

De lasten zijn structureel € 98.000 en incidenteel € 70.000 hoger dan begroot:

De na-ijlende eindafrekening 2018 van HVC is per saldo nadelig voornamelijk door minder papieropbrengsten. Ook voor 2020 vielen de papieropbrengsten, door een dalende vergoeding, lager uit dan geraamd (€ 187.000).
De proeven in het kader van het grondstoffenplan liepen langer door c.q. werden later in rekening gebracht (€ 87.000).
Het innen van afvalstoffenheffing is € 68.000 duurder door een loonkostenstijging bij Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD).
Er is minder kwijtschelding ad € 174.000 verleend. Het aantal kwijtscheldingsverzoeken en geautomatiseerde kwijtscheldingen is gedaald.

Er is derhalve € 168.000 van de bestemmingsreserve Afval geboekt.

3. Bodemsanering vertraagd

4. Meer cadeaubonnen vanuit Regeling Reductie Energieverbruik uitgegeven

De lasten en baten zijn incidenteel € 65.000 hoger dan begroot, omdat in het laatste kwartaal van 2020 een hogere response kwam op acties in het kader van de Regeling Reductie Energieverbruik dan verwacht. Er zijn meer cadeaubonnen uitgegeven aan woningeigenaren om energiebesparende maatregelen te nemen, waardoor een groter deel van de subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in 2020 is ingezet.

5. Baten NMC Weizigt toegenomen en voorzieningen vrijgevallen

6. Personeelskosten tegengevallen

De lasten zijn incidenteel € 234.000 hoger dan begroot, omdat er met name een overbezetting aan milieufunctionarissen was. Deze personele lasten zijn gedeeltelijk terugverdiend via opdrachten van derden, die zijn verwerkt op het programma Samenwerkend en Verbindend.

Er is € 43.000 meer van de bestemmingsreserve Afval geboekt, omdat meer personeel op het inzamelen en verwerken van afval is ingezet dan geraamd.