Overhead

Overheadkosten

In dit onderdeel worden de overheadkosten gepresenteerd conform de definities uit de notitie overhead van de Commissie BBV. De overhead bestaat voor een groot gedeelte uit bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD), die veel van de PIJOFACH taken voor de gemeente Dordrecht uitvoert. Daarnaast draagt de gemeente zelf de directe kosten van huisvesting en facilitaire zaken. Tot slot bestaat de overhead uit eigen personeelskosten voor staf- en leidinggevende functies en de daaraan verbonden algemene kosten. De totale overheadkosten zijn als volgt verdeeld:

Bedragen x € 1.000

Overheadkosten per onderdeel

Prim. begroot

Begroot 2020

Werkelijk 2020

Afwijking

GRD (SCD, OCD)

16.025

16.970

16.885

85

Personeelskosten overhead

14.287

15.285

15.624

-340

Algemene en personeelsgebonden kosten

5.987

5.414

5.296

118

Huisvesting & Facilitaire Zaken

1.869

1.410

1.404

6

subtotaal overheadkosten

38.167

39.078

39.209

-131

Overhead naar grondexploitaties

-1.013

-1.013

-1.013

0

Totaal overheadkosten

37.154

38.065

38.196

-131

De werkelijke uitgaven zijn nagenoeg gelijk aan de begrote uitgaven. De afwijkingen op de overhead zijn opgenomen in de toelichting op het onderdeel overhead.

Lasten

Begroot € 37.662.961
Gerealiseerd € 38.029.649
Afwijking € -366.688
Deze pagina is gebouwd op 07/14/2021 13:20:34 met de export van 07/14/2021 11:46:22