Verschillenanalyse programma's

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Verschil ten opzichte van de actuele begroting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Begroot

Werkelijk

Verschil

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

28.167

21.850

6.317

11.022

11.264

242

Mutaties met de reserves

438.706

438.660

46

72.374

72.286

-88

466.873

460.510

6.363

83.396

83.550

154

Totale verschil t.o.v. actuele begroting

6.517

Incidenteel/

Verschil

Verschil

Verschil

Oorzaken van de verschillen

Structureel

Lasten

Baten

Reserves

1. Stelposten algemene uitkering meegevallen

Incidenteel

3.745

2. Voorziening wethouders pensioenen verhoogd

Incidenteel

-220

3. Aangifte btw re-integratietrajecten 2012-2019 meegevallen

Incidenteel

957

4. Kosten griffie meegevallen

Incidenteel

140

5. Kosten representatie en vervoer college meegevallen

Incidenteel

90

6. Baten Dienstverlening Drechtsteden meegevallen

Incidenteel

142

-49

7. Bedrijfsvoering Dienstverlening Drechtsteden meegevallen

Incidenteel

83

8. Maatschappelijk initiatievenfonds meerjarig aangewend

Incidenteel

120

9. Regionaal budget Ruimtelijk Economische taken meerjarig besteed

Incidenteel

1.260

10. Groeiagenda vanuit de regio ingevlochten

Incidenteel

637

-637

11. Resultaat projectmanagement

Incidenteel

455

-351

12. Duurzame inzetbaarheid tegengevallen

Incidenteel

-85

-200

13. Inkomsten uit detacheringen en werken derden meegevallen

Incidenteel

295

14. Coronagerelateerde kosten verkiezingen onvoorzien

Incidenteel

-106

15. Verschillen kleiner dan € 100.000

Incidenteel

198

36

7

6.317

242

-42

-/- betreft een nadeel

(deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de oorzaken

Deze pagina is gebouwd op 07/14/2021 13:20:34 met de export van 07/14/2021 11:46:22