Samenwerkend en Verbindend Dordrecht

Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting					Bedragen x € 1.000
	Lasten			Baten
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht	28.167	21.850	6.317	11.022	11.264	242
Mutaties met de reserves	438.706	438.660	46	72.374	72.286	-88
	466.873	460.510	6.363	83.396	83.550	154
Totale verschil t.o.v. actuele begroting						6.517

	Incidenteel/	Verschil	Verschil	Verschil
Oorzaken van de verschillen	Structureel	Lasten	Baten	Reserves
1. Stelposten algemene uitkering meegevallen	Incidenteel	3.745
2. Voorziening wethouders pensioenen verhoogd	Incidenteel	-220
3. Aangifte btw re-integratietrajecten 2012-2019 meegevallen	Incidenteel		957
4. Kosten griffie meegevallen	Incidenteel	140
5. Kosten representatie en vervoer college meegevallen	Incidenteel	90
6. Baten Dienstverlening Drechtsteden meegevallen	Incidenteel		142	-49
7. Bedrijfsvoering Dienstverlening Drechtsteden meegevallen	Incidenteel	83
8. Maatschappelijk initiatievenfonds meerjarig aangewend	Incidenteel	120
9. Regionaal budget Ruimtelijk Economische taken meerjarig besteed	Incidenteel	1.260
10. Groeiagenda vanuit de regio ingevlochten	Incidenteel	637	-637
11. Resultaat projectmanagement	Incidenteel	455	-351
12. Duurzame inzetbaarheid tegengevallen	Incidenteel	-85	-200
13. Inkomsten uit detacheringen en werken derden meegevallen	Incidenteel		295
14. Coronagerelateerde kosten verkiezingen onvoorzien	Incidenteel	-106
15. Verschillen kleiner dan € 100.000	Incidenteel	198	36	7
		6.317	242	-42
-/- betreft een nadeel	(deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de oorzaken

1. Stelposten algemene uitkering meegevallen

2. Voorziening wethouderspensioenen verhoogd

3. Aangifte btw re-integratietrajecten 2012-2019 meegevallen

4. Kosten griffie meegevallen

De lasten zijn incidenteel € 140.000 lager dan begroot, omdat:

de griffie bespaard heeft op de kosten voor notuleren.
minder personeelskosten zijn gemaakt door niet al het verloop in personeel in deze coronaperiode direct in te vullen.
geplande bijeenkomsten voor de raad en bewoners niet door konden gaan door corona.
door de uitfasering geen onderhoud aan het oude raadsinformatiesysteem (RIS) meer is gepleegd.

5. Kosten representatie en vervoer college meegevallen

6. Baten Dienstverlening Drechtsteden meegevallen

7. Bedrijfsvoering Dienstverlening Drechtsteden meegevallen

8. Maatschappelijk initiatievenfonds meerjarig aangewend

9. Regionaal budget Ruimtelijk Economische taken meerjarig besteed

De lasten zijn incidenteel € 1.260.000 lager dan begroot, omdat:

voor een aantal ruimtelijk economische taken budgetten beschikbaar zijn gesteld die meerjarig worden besteed. Het gaat om het MKB-katalysatorfonds (€ 423.000), de regionale energiestrategie (€ 499.000) en het netwerk economie (€ 59.000).
er een overschot van € 279.000 is op de uitvoering van de Groeiagenda, vooral omdat werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021.

Voor deze ruimtelijk economische taken die de afgelopen jaren naar Dordrecht zijn toegekomen, is sprake van centrumgemeentemiddelen en/of zijn afspraken gemaakt dat niet-bestede middelen worden gereserveerd. Om die reden wordt bij de resultaatbestemming voorgesteld het overschot op deze ruimtelijk economische taken te storten in een nieuw te vormen reserve Regionale samenwerking ruimtelijk economisch domein.