Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | |||||||
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | 28.167 | 21.850 | 6.317 | 11.022 | 11.264 | 242 | |
Mutaties met de reserves | 438.706 | 438.660 | 46 | 72.374 | 72.286 | -88 | |
466.873 | 460.510 | 6.363 | 83.396 | 83.550 | 154 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 6.517 |
Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil | |
Oorzaken van de verschillen | Structureel | Lasten | Baten | Reserves |
1. Stelposten algemene uitkering meegevallen | Incidenteel | 3.745 | ||
2. Voorziening wethouders pensioenen verhoogd | Incidenteel | -220 | ||
3. Aangifte btw re-integratietrajecten 2012-2019 meegevallen | Incidenteel | 957 | ||
4. Kosten griffie meegevallen | Incidenteel | 140 | ||
5. Kosten representatie en vervoer college meegevallen | Incidenteel | 90 | ||
6. Baten Dienstverlening Drechtsteden meegevallen | Incidenteel | 142 | -49 | |
7. Bedrijfsvoering Dienstverlening Drechtsteden meegevallen | Incidenteel | 83 | ||
8. Maatschappelijk initiatievenfonds meerjarig aangewend | Incidenteel | 120 | ||
9. Regionaal budget Ruimtelijk Economische taken meerjarig besteed | Incidenteel | 1.260 | ||
10. Groeiagenda vanuit de regio ingevlochten | Incidenteel | 637 | -637 | |
11. Resultaat projectmanagement | Incidenteel | 455 | -351 | |
12. Duurzame inzetbaarheid tegengevallen | Incidenteel | -85 | -200 | |
13. Inkomsten uit detacheringen en werken derden meegevallen | Incidenteel | 295 | ||
14. Coronagerelateerde kosten verkiezingen onvoorzien | Incidenteel | -106 | ||
15. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | 198 | 36 | 7 |
6.317 | 242 | -42 | ||
-/- betreft een nadeel | (deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd |
Toelichting bij de oorzaken