Groen en Ruimtelijk Dordrecht

De lasten zijn incidenteel € 119.000 lager dan begroot, omdat minder strooirondes zijn gereden voor het bestrijden van de gladheid.

De lasten zijn incidenteel € 300.000 lager dan begroot, omdat meer kosten gedekt zijn uit middelen die binnen projecten beschikbaar waren en een deel van de kosten verschuiven naar 2021.

De baten zijn incidenteel € 25.000 hoger dan begroot, omdat een bijdrage van provincie Zuid-Holland voor de ontwikkelvisie Spoorzone niet was begroot.

Er is € 379.000 minder aan de reserve onttrokken dan begroot, door de niet begrote uitgaven en inkomsten en een aantal administratieve onjuistheden.

De lasten zijn incidenteel € 190.000 lager dan begroot, omdat een deel van de uitvoering van klimaatadaptieve maatregelen in het kader van de uitvoeringspilot Ruimtelijke Adaptatie in de Dordwijkzone vertraagd is naar 2021. Voorbereidende werkzaamheden en de participatie met bewoners hebben meer tijd gevraagd dan verwacht.

De baten zijn incidenteel € 190.000 lager dan begroot, omdat de rijksbijdrage voor de uitvoeringspilot Ruimtelijke Adaptatie voor de uitvoering van de klimaatmaatregelen ook is verschoven naar 2021.

De lasten zijn incidenteel € 70.000 lager dan begroot, omdat vertraging is ontstaan in het nemen van klimaatadaptieve maatregelen op schoolpleinen. Vanwege de coronamaatregelen, waaronder de tijdelijke schoolsluitingen is er vertraging ontstaan in het gezamenlijk ontwerpen van schoolpleinen met belanghebbenden, het aanvragen van subsidie voor de maatregelen en de uitvoering van werkzaamheden bij scholen.

Een bedrag van € 69.900 is conform raadsbesluit van 23 maart 2021 overgeheveld naar 2021.

De lasten zijn incidenteel € 200.000 lager dan begroot, omdat het groot onderhoud aan de N3 door Rijkswaterstaat (RWS) later is gestart dan gepland. De renovatie van de Wantijbrug viel tegen, waarna de werkzaamheden aan de N3 pas konden aanvangen. Tevens was sprake van vertraging bij de aanbestedingsprocedure. De afspraak is dat de geluidschermen van RWS na afronding van één van hun werkfasen voorzien mogen worden van klimplanten. Door de latere start van RWS, zijn deze vergroeningswerkzaamheden vertraagd naar 2021.

Een bedrag van € 200.000 is conform raadsbesluit van 23 maart 2021 overgeheveld naar 2021.

De lasten zijn incidenteel € 155.000 lager dan begroot, omdat vertraging is ontstaan bij de boomaanplant. Een deel van de nieuwe bomen kan pas geplant worden, nadat andere projecten in de openbare ruimte zijn afgerond. Hierdoor is de uitvoering van het planten van de bomen langs de N3, alsook het aanleggen van twee 'Tiny Forests' en het tweede deel van het 'kastanje arboretum' verschoven naar 2021.

Een bedrag van € 155.000 is conform raadsbesluit van 23 maart 2021 overgeheveld naar 2021.

De lasten zijn incidenteel € 201.000 hoger dan begroot, omdat meer boomonderhoud noodzakelijk was. Het betreft ruim- en herstelwerkzaamheden als gevolg van storm, boomvervanging, processierupsbestrijding en grond/standplaatsverbetering om boomsterfte te voorkomen en gezonde groei te bevorderen.

De lasten zijn incidenteel € 127.000 hoger dan begroot, omdat meer vergunningen zijn verleend voor kabels en leidingen en meer graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd voor het dichten van sleuven. Het betreft werkzaamheden als gevolg van nieuwbouw en ontwikkelgebieden, de energietransitie en het oplossen van storingen en onderhoud door netbeheerders en de gemeente.

De baten zijn incidenteel € 204.000 hoger dan begroot, omdat meer leges ten aanzien van extra verleende vergunningen en graafwerkzaamheden zijn geïnd.

De lasten zijn incidenteel € 131.000 lager dan begroot, omdat minder schadeherstel nodig was aan spoorwegovergangen en aan wegen door vorst, ongevallen en oliesporen.

De baten zijn incidenteel € 402.000 hoger dan begroot, door bijdragen van derden aan asfalteringswerkzaamheden (afkoopsommen), rioleringswerkzaamheden, onderhoud aan watergangen en meeropbrengsten door verhuurde wateroppervlakten, afmeervoorzieningen en ingeruilde vervoersmiddelen.

De lasten zijn incidenteel € 185.000 hoger dan begroot, omdat meer verkeersregelinstallatieprojecten voor de regiogemeenten zijn uitgevoerd.

De baten zijn incidenteel € 185.000 hoger dan begroot, doordat de kosten voor deze VRI-projecten zijn doorberekend aan de regiogemeenten.

De baten zijn € 470.000 lager dan begroot, omdat de financiële afronding van het project pas in 2021 plaatsvindt.

Er is hierdoor € 470.000 minder in de reserve SI Nieuwe Dordtse Biesbosch gestort.

De lasten zijn incidenteel € 139.000 lager dan begroot, omdat

• er dekking was binnen het "Sociaal Programma Dordt West in Balans" voor de kwaliteitsimpuls Schoon Dordt West.
• de maatregelen (zoals gedragsinterventies en de inzet van Handhaving) zoals aangegeven in de beleidswens Schone Openbare Ruimte uit de Kadernota 2020 niet allemaal konden worden uitgevoerd door de corona-uitbraak. Deze worden opgepakt in 2021.

Een bedrag van € 85.000 is conform raadsbesluit van 23 maart 2021 overgeheveld naar 2021.

Er is € 73.000 meer onttrokken aan de reserve onderhoud wegen, omdat met het vaststellen van de Nota Reserves en voorzieningen 2021 is besloten om deze reserve op te heffen. Conform het besluit valt het saldo van de reserve vrij ten gunste van het jaarrekeningresultaat.

De lasten zijn € 175.000 hoger dan begroot, door de inzet van extra capaciteit op de beheersystemen. Deze kosten worden volledig gecompenseerd door extra inkomsten uit de regio bij het programma Samenwerkend en Verbindend.

Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.