Overhead | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Overhead | 37.663 | 38.030 | -367 | 288 | 524 | 236 | |
Mutaties met de reserves | 690 | 690 | |||||
38.353 | 38.720 | -367 | 288 | 524 | 236 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | -131 | ||||||
Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil | |
Oorzaken van de verschillen | Structureel | Lasten | Baten | Reserves |
1. Personeelslasten Overhead tegengevallen | Incidenteel | -388 | 48 | |
2. Algemene en personeelsgebonden kosten meegevallen | Incidenteel | -78 | 196 | |
3. Bijdrage SCD meegevallen | Incidenteel | 117 | ||
4. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | -18 | -8 | |
-367 | 236 | 0 | ||
-/- betreft een nadeel | (deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd | |||
Toelichting bij de oorzaken