Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

De lasten zijn incidenteel € 566.000 lager dan begroot, omdat door de coronacrisis:

• enkele projecten later dan gepland van start zijn gegaan.
• activiteiten bij een aantal lopende projecten zijn vertraagd. Zie raadsinformatiebrief "Stand van zaken opgave zorgzame stad" over het wegwerken van deze achterstand in de resterende looptijd van het investeringsplan.

Er is hierdoor € 566.000 minder van de SI-reserve Sociaal domein & sociale infrastructuur geboekt.

De lasten zijn incidenteel € 185.000 lager dan begroot, omdat het uitvoeringsbudget vooral voor kleinere maatwerk-uitgaven voor de multiprobleemgezinnen is ingezet. De laatste maanden is in toenemende mate sprake van oplossingen buiten de bestaande systeemkaders voor multiprobleemgezinnen, met name op het gebied van huisvesting. Hiervoor zijn eind 2020 ontwikkelingen in gang gezet, die in 2021 pas tot kosten leiden.

Er is hierdoor € 185.000 minder van de reserve Beleidswensen geboekt.

De lasten zijn structureel € 556.000 hoger dan begroot, omdat de toenemende vergrijzing van de bevolking, de extramuralisering en het landelijke abonnementstarief voor de eigen bijdrage leidden tot stijgende cliëntenaantallen bij de huishoudelijke ondersteuning en WMO-hulpmiddelen.

De lasten zijn incidenteel € 585.000 lager dan begroot, omdat:

• de geïndiceerde dienstverlening voor individuele en collectieve begeleiding c.q. de dagbesteding deels zijn stilgelegd of afgeschaald tijdens de lockdown (€ 1.094.000).
• de begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging van cliënten noopten tot beschermende coronamaatregelen (€ 122.000).
• cliënten minder vaak gebruik maakten van het individuele vervoer c.q. de Drechthopper. Hierdoor betaalden zij minder eigen bijdragen voor het vervoer (€ 387.000).

De lasten zijn incidenteel € 259.000 lager dan begroot, omdat:

• de begrote mantelzorg-vakanties niet zijn doorgaan als gevolg van de coronacrisis.
• de bewustwordingscampagne over mantelzorg vertraging opliep door beperkte capaciteit.
• minder mantelzorgers de Dordtpas hebben geactiveerd en de tegoeden van de Dordtpas niet volledig besteed zijn mede door invloed van corona.

Een bedrag van € 259.000 is conform raadsbesluit van 23 maart 2021 overgeheveld naar 2021.

De lasten zijn incidenteel € 285.000 lager dan begroot, omdat:

• het Koploperstraject Cliëntondersteuning, dat ingezet wordt om het aanbod van (onafhankelijke) cliëntondersteuning in het jeugddomein te versterken, is vertraagd door een personele wissel in het projectleiderschap en door de coronacrisis (€ 187.000).
• onze uitvoerende netwerkpartners minder tijd hadden om nieuwe initiatieven voor het tegengaan van eenzaamheid (voor kwetsbaar wordende senioren) te starten vanwege hun (extra) zorg aan hun doelgroep door corona. Ook fysieke bijeenkomsten van inwoners en professionals tegen de eenzaamheid waren niet mogelijk (€ 98.000).

Een bedrag van € 285.218 is conform raadsbesluit van 23 maart 2021 overgeheveld naar 2021.

De lasten zijn incidenteel € 204.000 lager dan begroot, omdat:

• we minder aanspraak hebben gedaan op een WMO-stelpost, die voor onvoorziene WMO-initiatieven wordt ingezet.
• we de subsidie voor de jaarlijks te organiseren activiteiten, inclusief 75 jaar bevrijding, door het Oranjecomité Dordrecht grotendeels hebben doorgeschoven naar 2021 vanwege de corona-uitbraak.

De baten zijn incidenteel € 140.000 hoger dan begroot, omdat de subsidies voor mantelzorg aan Stichting MEE Plus over 2018 en 2019 lager zijn vastgesteld. De oorzaken hiervan zijn voornamelijk:

• de uitgestelde implementatie en de lagere uitvoeringskosten van de parkeerregeling voor mantelzorgers.
• de afvlakking van de stijging van het aantal mantelzorgers die de waardering ontving in 2019.
• lagere uitvoeringskosten.

De lasten zijn incidenteel € 244.000 lager dan begroot, omdat:

• de flexibele budgetten voor nieuwe initiatieven in het jeugddomein minder zijn ingezet. Er was meer tijd nodig om de zogenoemde "beweging naar voren", zijnde het versterken en stroomlijnen van preventieve jeugdvoorzieningen, goed te implementeren.
• minder aanspraak op de "Subsidieregeling Jeugd gemeente Dordrecht" is gedaan.

De lasten zijn incidenteel € 148.000 lager dan begroot, omdat:

• de capaciteitsuitbreiding bij de sociale wijkteams voor vraagverheldering, een impuls aan kwaliteit en ondersteuning, deels later gerealiseerd wordt vanwege de coronacrisis.
• de bemensing van het Adviespunt Scheiden, Kind & Ouderschap (SKO) vertraging heeft opgelopen door de lockdown in de eerste helft van 2020.

Een bedrag van € 147.500 is conform raadsbesluit van 23 maart 2021 overgeheveld naar 2021.

De lasten zijn incidenteel € 227.000 lager dan begroot, omdat dit bedrag per ultimo 2020 resteert van de in 2020 ontvangen eenmalige rijksmiddelen om inburgeringsactiviteiten in 2020 én 2021 te continueren. Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe wet Inburgering in werking.

Een bedrag van € 227.000 is conform raadsbesluit van 23 maart 2021 overgeheveld naar 2021.

De lasten zijn incidenteel € 1.240.000 hoger dan begroot, omdat het aantal cliënten in Beschermd Wonen verder is toegenomen evenals het aantal cliënten in de maatschappelijke opvang. Het voordeel dat Dordrecht heeft uit de rijksbijdrage voor Beschermd Wonen was al elders binnen de begroting ingezet.

De baten zijn incidenteel € 456.000 hoger dan begroot, omdat de bevoorschotting aan een aantal instellingen voor een bedrag van € 163.000 te hoog is geweest, met een terugbetaling tot gevolg. Tevens is voor een bedrag van € 293.000 meer aan eigen bijdragen ontvangen, onder andere door toename van het aantal cliënten.

De lasten zijn structureel 186.000 lager, omdat de vast te ontvangen rijksbijdrage voor het Veiligheidshuis aan het uitgavenbudget is toegevoegd.

De baten zijn structureel 186.000 lager omdat de vast te ontvangen rijksbijdrage voor het Veiligheidshuis als gevolg van de regelgeving BBV niet meer met een interne verrekening als baat kan worden opgenomen.

De baten en lasten zijn incidenteel € 1.900.000 hoger dan begroot, omdat een nieuwe tranche voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) van het Rijk is ontvangen en doorbetaald aan de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Deze regeling is onderdeel van het corona steunpakket van het Rijk.

De lasten zijn incidenteel € 930.000 lager dan begroot, omdat het verwachte tekort op de uitvoering van de bijstand en loonkostensubsidies lager is uitgevallen en omdat de lasten voor participatie en minimabeleid vooral als gevolg van corona zijn meegevallen.

De lasten zijn incidenteel € 650.000 lager dan begroot, vooral omdat Drechtwerk hogere opbrengsten voor detacheringen en opdrachten heeft gerealiseerd. Dit voordeel komt deels doordat dat de financiële gevolgen van corona minder groot zijn dan aanvankelijk werd verwacht.

De baten zijn incidenteel € 170.000 hoger dan begroot, omdat de afname van het aantal uitvaarten minder groot is dan verwacht.

De baten zijn incidenteel € 400.000 hoger dan begroot, omdat de doordecentralisatie van de onderwijshuisvestingstaak voor het primair onderwijs later is geëffectueerd. Hierdoor zijn ook de inkomsten voor lokalen die voor kinderopvang worden ingezet in 2020 nog bij de gemeente binnengekomen. Zie ook toelichting 1 op het programma Lerend en Ondernemend.

De lasten zijn incidenteel € 140.000 hoger dan begroot, omdat is geïntensiveerd op maatschappelijke zorg en preventieve jeugdhulp.

De lasten zijn incidenteel € 179.000 hoger dan begroot, omdat het voordeel door de afbouw van de solidariteit op regionale jeugdhulp lager uitviel dan voorzien in de Tweede Bestuursrapportage 2020 van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid.

Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.