Gezond en Levendig Dordrecht

De baten zijn incidenteel 218.000 hoger dan begroot, omdat een provinciale subsidie is ontvangen die is gelabeld als coronacompensatie ten gunste van diverse culturele instellingen.

De lasten zijn incidenteel € 218.000 hoger dan begroot, omdat bovengenoemde provinciale subsidie als coronacompensatie is doorgezet naar diverse culturele instellingen.

De lasten zijn incidenteel € 693.000 lager dan begroot, omdat de planontwikkeling voor de upgrade van de Viersprong meer tijd in beslag neemt dan verwacht. De realisatie zal waarschijnlijk in 2021 plaatsvinden.

Er is € 693.000 minder van de reserve Upgrade Viersprong geboekt. In verband met de lagere lasten was dit niet nodig.

De lasten zijn incidenteel € 944.000 lager dan begroot, omdat subsidie voor de viering van 800 jaar Stad niet is besteed vanwege de coronapandemie.

Een bedrag van € 994.493 is conform raadsbesluit van 23 maart 2021 overgeheveld naar 2021.

De storting in de reserve afschrijving valt € 155.000 lager uit dan begroot, omdat als gevolg van vertraging in de uitvoering van de Visbrug het krediet niet geheel is besteed en het resterende deel doorschuift naar 2021.

Hiervan is een bedrag van € 116.170 conform raadsbesluit van 23 maart 2021 overgeheveld naar 2021.

De lasten zijn incidenteel € 209.000 lager dan begroot, omdat de onderhoudsuitgaven op de sportcomplexen zijn meegevallen:

• Onderhoud in de vorm van aanvullend bezanden van de sportvelden was niet nodig vanwege de goede bodemkwaliteit als gevolg van de zachte weersomstandigheden in het voorjaar.
• Vanwege het beperkte gebruik van de buitensportaccommodaties door de COVID-19-maatregelen hebben de meeste werkzaamheden in eigen beheer plaatsgevonden.
• Er is minder werk uitbesteed bij het voldoen aan de zorgplicht infill kunstgras.

De lasten zijn incidenteel € 219.000 lager dan begroot, omdat het 'overlagen' van de fietspadenstructuur op sportpark Schenkeldijk nog niet kon plaatsvinden door vertraging van de uitwerking van de herontwikkeling van sportpark Schenkeldijk.

Het bedrag van € 219.320 is conform raadsbesluit van 23 maart 2021 overgeheveld naar 2021.

De lasten zijn incidenteel € 221.000 lager dan begroot, omdat de middelen voor het draaien van een bestaand voetbalveld op sportpark Reeweg nog niet konden worden besteed vanwege rioleringswerkzaamheden in de naastgelegen wijk. Het draaien van het veld is nodig voor het vrijspelen van sportvelden op sportpark Reeweg voor de ontwikkeling van andere functies in de Dordwijkzone (pilot klimaatadaptatie).

Het bedrag van € 221.000 is conform raadsbesluit van 23 maart 2021 overgeheveld naar 2021, om de uitvoering en de financiering van de pilot niet in gevaar te brengen.

De lasten zijn incidenteel € 95.000 lager dan begroot, omdat enkele deelakkoorden binnen het lokaal sportakkoord niet volledig konden worden uitgevoerd als gevolg van de coronacrisis. Het betreft uitgaven binnen de brede regeling combinatiefuncties.

Het bedrag van € 95.000 is conform raadsbesluit van 23 maart 2021 overgeheveld naar 2021.

De lasten zijn incidenteel € 282.000 lager dan begroot, omdat sprake is van onderuitputting van de reguliere p-budgetten voor sport. De diverse ontwikkelingen op het gebied van sport worden momenteel mede door middel van inhuur en extern advies ondersteund.

De baten zijn incidenteel € 120.000 lager dan begroot, omdat er minder btw-compensatie is ontvangen vanuit de specifieke uitkering sport (SPUK-sport). Er is ook minder btw betaald, hetgeen een gevolg is van minder uitgaven op de sportcomplexen en het doorschuiven van groot onderhoud aan de sportvelden op de Schenkeldijk in afwachting van de verplaatsing van v.v. Dubbeldam.

De baten zijn incidenteel € 176.000 lager dan begroot, omdat er minder is vrijgevallen uit de onderhoudsvoorziening ter dekking van een kunstgrasveld (zie RIS-dossier 2564332). De vrijval was mogelijk vanwege het binnen de pilot bestemmen van een sportpark als wijkpark. De vrijval dient als dekking voor de investering in het kunstgrasveld op sportpark Reeweg, dat ten behoeve van de ontwikkeling van andere functies in de Dordwijkzone (pilot klimaatadaptatie) is aangelegd. Het kunstgrasveld was goedkoper dan gecalculeerd.

Er is € 176.000 minder geboekt naar de reserve afschrijving dan begroot, omdat het kunstgrasveld op sportpark Reeweg, dat ten behoeve van de ontwikkeling van andere functies in de Dordwijkzone (pilot klimaatadaptatie) is aangelegd, goedkoper bleek.

De lasten zijn incidenteel € 275.000 hoger dan begroot, in verband met de aankoop van een Jan Both.

De baten zijn incidenteel € 275.000 hoger dan begroot, door de bijdrage van Stichting Bedrijfsvrienden Dordrechts Museum voor de aankoop van een Jan Both.

De lasten zijn incidenteel € 458.000 lager dan begroot, omdat de uitvoering van de projecten Kunst in de Openbare ruimte, deels als gevolg van corona, een langere doorlooptijd hebben en doorschuiven naar 2021.

Een bedrag van € 446.708 is conform raadsbesluit van 23 maart 2021 overgeheveld naar 2021.

De lasten zijn € 175.000 lager dan begroot, omdat als gevolg van de coronamaatregelen minder uitgaven zijn gedaan voor programmering van geplande tentoonstellingen.

De baten zijn € 232.000 lager dan begroot, omdat als gevolg van de tweede lockdown de inkomsten uit entree en winkelverkoop € 191.000 lager uitvielen en € 41.000 huurkwijtschelding is verleend aan Art & Dining en het Onderwijsmuseum.

De baten vallen € 135.000 hoger uit dan begroot, omdat we een bijdrage coronacompensatie hebben ontvangen van het Mondriaanfonds. De ontvangen bijdrage bedraagt € 275.000, waarvan € 140.000 met een balanspost doorschuift naar 2021.

De lasten zijn incidenteel € 53.000 lager dan begroot, omdat vanwege de coronacrisis diverse reeds in 2020 verstrekte culturele en evenementensubsidies alsook een subsidieaanvraag voor een tweejarig cultureel evenement doorgeschoven worden naar 2021.

De baten zijn incidenteel € 89.000 hoger omdat reeds betaalde subsidies zijn terugontvangen voor evenementen die als gevolg van corona niet of in afgeslankte vorm hebben plaatsgevonden.

Een bedrag van € 53.397 is conform raadsbesluit van 23 maart 2021 overgeheveld naar 2021.

Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.