Leefbaar en Veilig Dordrecht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Leefbaar en Veilig Dordrecht | 29.186 | 29.786 | -600 | 377 | 576 | 199 | |
Mutaties met de reserves | 60 | 41 | 19 | 13.147 | 12.869 | -278 | |
29.246 | 29.827 | -581 | 13.524 | 13.445 | -79 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | -660 | ||||||
Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil | |
Oorzaken van de verschillen | Structureel | Lasten | Baten | Reserves |
1. Uitvoering IVP2019-2022 vertraagd | Incidenteel | 262 | -262 | |
2. Bijdrage functioneel leeftijdsontslag Brandweer toegenomen | Incidenteel | -840 | ||
3. Exploitatie Handhaving meegevallen | Incidenteel | 375 | 111 | |
4. Personeelskosten tegengevallen | Incidenteel | -318 | ||
5. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | -79 | 88 | 3 |
-600 | 199 | -259 | ||
-/- betreft een nadeel | (deels) coronagerelateerde afwijkingen zijn grijs gearceerd | |||
Toelichting bij de oorzaken