De totale apparaatskosten vallen uiteen in de personele kosten en de overheadkosten. In zijn totaliteit wordt voor een bedrag van € 39,7 miljoen personele kosten direct op programma's geboekt.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Overzicht personele kosten | Prim. begroot | Begroot 2020 | Werkelijk 2020 | Afwijking |
Loonkosten formatie direct aan programma toe te rekenen | 37.452 | 39.219 | 34.887 | 4.332 |
Inhuurkosten formatie direct aan programma toe te rekenen* | 82 | 263 | 4.811 | -4.549 |
Loonkosten formatie overhead | 14.745 | 15.037 | 14.205 | 832 |
Inhuurkosten formatie overhead | 0 | 0 | 1.236 | -1.236 |
Overige loonkosten (bestuur, boventallig, ORT, etc) | 4.314 | 4.256 | 3.863 | 393 |
Totale personele kosten | 56.593 | 58.775 | 59.002 | -227 |
* In de primitieve begroting is dit budget per abuis niet opgenomen. | ||||
De totale overheadscomponent bedraagt € 38,2 miljoen (dit bevat voor een gedeelte ook loonkosten). De apparaatskosten die kunnen worden toegerekend aan programma's bestaan in 2020 voor 51% uit personele kosten en voor 49% uit overheadkosten. De overhead uitgedrukt in een percentage van de totale personele kosten bedraagt 67% (€ 39,2/€ 59,0 miljoen). Dit percentage is nagenoeg gelijk aan de begroting.
De totale personele kosten zijn € 227.000 hoger dan begroot, met name omdat is ingehuurd op relatief veel vacatures, omdat inhuur gemiddeld genomen duurder is dan vast personeel ontstaat er hierdoor (wanneer je de capaciteit niet teveel terug wilt laten lopen) een tekort.