In deze jaarstukken is een verschillenanalyse per programma opgenomen. Hierin geven we de belangrijkste oorzaken aan van de hieronder genoemde verschillen ten opzichte van de actuele begroting. Met de programmarekening is een totaaloverzicht opgenomen van de gerealiseerde baten en lasten op productniveau.
Bedragen x € 1.000 | ||
Gezond en Levendig Dordrecht | Begroting 2020 | Werkelijk 2020 |
Lasten | 38.018 | 35.315 |
Baten | 5.809 | 6.259 |
Saldo | 32.209 | 29.056 |
Toevoeging reserves | 1.841 | 1.511 |
Onttrekking reserves | 8.840 | 8.171 |
Totaal programma | 25.211 | 22.395 |